市醫(yī)療保障局

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年度部門預算公開

　　目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門機構設置及預算單位構成情況

　　三、2021年度部門主要工作任務及目標

　　第二部分 2021年度部門預算表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、財政撥款支出表（功能科目）

　　六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）

　　七、一般公共預算支出表

　　八、一般公共預算基本支出表

　　九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表

　　十、政府性基金預算支出表

　　十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出表

　　十二、政府采購支出表

　　第三部分 2021年度部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、主要職能

　　市醫(yī)療保障局負責貫徹落實中央有關醫(yī)療保障工作的方針政策和省委、無錫市委、宜興市委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　?。ㄒ唬M訂全市基本醫(yī)療保險、生育保險、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)藥價格等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和方案，推進建立長期護理保險制度，建立健全多層次醫(yī)療保障制度體系并組織實施。開展醫(yī)療保障領域的對外合作交流。

　　（二）做好醫(yī)療保障基金預、決算管理，組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，組織開展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

　　（三）組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障籌資和待遇標準。推進實施醫(yī)療保障待遇動態(tài)調(diào)整，建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制，推進實施醫(yī)療保障精準扶貧。

　?。ㄋ模┴瀼芈鋵嵆青l(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準，建立健全動態(tài)調(diào)整機制，擬訂醫(yī)保目錄準入談判規(guī)則并組織實施。

　?。ㄎ澹┴瀼芈鋵崌摇⑹?、市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測、成本調(diào)查和信息發(fā)布制度。

　　（六）貫徹落實國家、省、市藥品、醫(yī)用耗材的集中采購政策并監(jiān)督實施，抓好藥品、醫(yī)用耗材集中采購平臺建設的推進落實工作。

　?。ㄆ撸┲贫ㄈ卸c醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

　?。ò耍┴撠熑嗅t(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設，完善異地就醫(yī)管理和費用結算辦法，建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。承辦離休干部醫(yī)藥費統(tǒng)籌管理服務工作。

　?。ň牛┩瓿墒形⑹姓晦k的其他任務。

　?。ㄊ┞毮苻D變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度、大病保險制度和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的醫(yī)療救助制度，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費負擔。

　?。ㄊ唬┡c相關部門的職責分工。市醫(yī)療保障局與市公安局、市民政局、市人力資源和社會保障局、市衛(wèi)生健康委員會、市市場監(jiān)督管理局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。市醫(yī)療保障局與市公安局建立行政執(zhí)法和刑事司法工作銜接機制，打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金行為。市醫(yī)療保障局與市民政局建立醫(yī)療救助對象認定工作銜接機制。市醫(yī)療保障局與市人力資源和社會保障局建立醫(yī)療保險費征繳工作銜接機制，配合做好醫(yī)療保險參保登記和擴面工作。

　　二、部門機構設置及預算單位構成情況

　　1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構包括辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務管理科、醫(yī)藥價格和招標采購科、基金監(jiān)督科和宜興市醫(yī)療保險管理中心。本部門無下屬單位。

　　2．從預算單位構成看，納入本部門2021年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：宜興市醫(yī)療保障局本級。

　　三、2021年部門主要工作任務及目標

　　1、做好新冠肺炎疫情防控的保障工作，充分發(fā)揮黨員和志愿者在防控工作中的先鋒模范作用，全面貫徹“兩個確保”工作要求，繼續(xù)實施降低醫(yī)療保險費率等減負政策，支持醫(yī)療機構應急采購，優(yōu)化疫情期間醫(yī)保經(jīng)辦服務。

　　2、健全完善醫(yī)保制度體系，穩(wěn)步實施“大市統(tǒng)籌”制度，做好大市統(tǒng)一的大病保險制度，著力提升長期護理保險管理水平，認真落實慢性病特殊病保障政策，優(yōu)化拓展職工醫(yī)保個人賬戶使用功能，努力實現(xiàn)應保盡保，鞏固醫(yī)保脫貧攻堅成果。

　　3、建立健全基金監(jiān)管長效機制，開展基金監(jiān)管源頭治理，建立健全醫(yī)保誠信體系建設，健全基金監(jiān)管制度體系，強化基金監(jiān)管支撐保障。

　　4、深入推進醫(yī)保各項改革，推進醫(yī)保支付方式改革，做好藥品、耗材集中采購試點工作，推進醫(yī)療保障信息編碼維護和測試應用工作，積極推動醫(yī)療服務價格改革。

　　5、強化醫(yī)保目錄和“兩定”機構管理，嚴格執(zhí)行上級醫(yī)保目錄，狠抓國家談判藥品落地，加強“兩定”機構綜合管理。

　　6、全力提升醫(yī)保公共管理服務水平，強化醫(yī)保信息化建設，提升醫(yī)保公共服務規(guī)范化標準化水平，持續(xù)提升異地就醫(yī)直接結算水平，繼續(xù)落實“放管服”改革要求。

　　7、夯實醫(yī)療保障工作基礎，做強招采基礎性工作，強化醫(yī)保分析統(tǒng)計工作，提升依法行政能力，加強信息宣傳工作，扎實做好信訪穩(wěn)定工作，完善內(nèi)部管理制度，強化隊伍能力建設。

　　第三部分  2021年度部門預算情況說明

　　一、收支預算總體情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年度收入、支出預算總計44425.32萬元，與上年相比收、支預算總計各增加18787.68萬元，增長73.28%。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A算總計44425.32萬元。包括：

　　1．本年收入合計44425.32萬元。

　　（1）一般公共預算撥款收入44425.32萬元，與上年相比增加19137.68萬元，增長75.68%。主要原因是上級財政對醫(yī)保基金的補助2021年納入本部門預算。

　　（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比減少350萬元，減少100%。主要原因是去年為彩票公益金補助城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的支出。

　?。?）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　　（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　?。?）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　?。?）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　　（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　　（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　?。?）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　　2．上年結轉結余為0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　　（二）支出預算總計44425.32萬元。包括：

　　1．本年支出合計44425.32萬元。

　?。?）社會保障和就業(yè)（類）支出115.59萬元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費。與上年相比減少5256.19萬元，減少97.85%。主要原因是支出功能科目的調(diào)整，去年上級財政對醫(yī)保基金的補助2021年度改為衛(wèi)生健康支出科目。

　?。?）衛(wèi)生健康（類）支出44045.3萬元，主要用于上級財政對醫(yī)保基金的補助、醫(yī)療救助及本單位行政運行所需經(jīng)費。與上年相比增加24479.44萬元，增長125.11%。主要原因是上級財政對醫(yī)?；鸬难a助本年度納入單位部門預算。

　?。?）住房保障（類）支出264.43萬元，主要用于本單位職工住房公積金及提租補貼。上年預算是0萬元，與上年相比增加264.43萬元。主要原因是支出功能科目調(diào)整。

　?。?）其他（類）支出0萬元。與上年相比減少350萬元，減少100%。主要原因是2020年為彩票公益金補助城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的支出，2021年度未有該補助預算。

　　2．年終結轉結余為0萬元，主要原因是本年無年終結轉結余資金。

　　二、收入預算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年收入預算合計44425.32萬元，包括本年收入44425.32萬元，上年結轉結余0萬元。

　　其中：

　　本年一般公共預算收入44425.32萬元，占100.0%；

　　本年政府性基金預算收入0萬元，占0.0%；

　　本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0.0%；

　　本年財政專戶管理資金0萬元，占0.0%；

　　本年事業(yè)收入0萬元，占0.0%；

　　本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；

　　本年上級補助收入0萬元，占0.0%；

　　本年附屬單位上繳收入0萬元，占0.0%；

　　本年其他收入0萬元，占0.0%；

　　上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0.0%；

　　上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0.0%；

　　上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0.0%；

　　上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0.0%；

　　上年結轉結余的單位資金0萬元，占0.0%；

　　三、支出預算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年支出預算合計44425.32萬元，其中：

　　基本支出1321.6萬元，占2.97%；

　　項目支出43103.72萬元，占97.03%；

　　事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0.0%；

　　上繳上級支出0萬元，占0.0%；

　　對附屬單位補助支出0萬元，占0.0%。

　　四、財政撥款收支預算總體情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年度財政撥款收、支總預算44425.32萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加19137.68萬元，增長75.68%。主要原因是上級財政對醫(yī)保基金的補助2021年納入本部門預算。

　　五、財政撥款支出預算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年財政撥款預算支出44425.32萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比增加19137.68萬元，增長75.68%。主要原因是上級財政對醫(yī)?；鸬难a助2021年納入本部門預算。

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（類）

　　1．人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）支出0萬元，與上年相比減少171.78萬元，減少100%。主要原因是支出功能科目調(diào)整。

　　2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出77.06萬元，上年預算是0萬元，與上年相比增加77.06萬元。主要原因是支出功能科目調(diào)整。

　　3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出38.53萬元，上年預算是0萬元，與上年相比增加38.53萬元。主要原因是支出功能科目調(diào)整。

　　4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）支出0萬元，與上年相比減少3100萬元，減少100%。主要原因是支出功能科目調(diào)整，2020年為對離休榮軍醫(yī)療保險基金的補助。

　　5．其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出0萬元，與上年相比減少2100萬元，減少100%。主要原因是支出功能科目調(diào)整，2020年為對長護險基金的補助及人壽保險公司醫(yī)保監(jiān)管服務經(jīng)費。

　?。ǘ┬l(wèi)生健康支出（類）

　　1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）支出40萬元，與上年相比增加27萬元，增長207.69%。主要原因是2021年補助人數(shù)增加。

　　2．財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）支出35110萬元，與上年相比增加17106萬元，增長95.01%。主要原因是上級財政對醫(yī)?；鸬难a助2021年納入本部門預算。

　　3．財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）支出6200萬元，上年預算是0萬元，與上年相比增加6200萬元。主要原因是上級財政對醫(yī)?；鸬难a助2021年納入本部門預算。

　　4．醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）支出1600萬元，與上年相比增加1270萬元，增長384.85%。主要原因是補助標準及人數(shù)增加。

　　5．醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）支出1041.86萬元，與上年相比減少177萬元，減少14.52%。主要原因是功能支出科目調(diào)整，2021年公積金及提租補貼支出未納入該科目。

　　6．醫(yī)療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出1.12萬元，上年預算是0萬元，與上年相比增加1.12萬元。主要原因是功能支出科目調(diào)整。

　　7．醫(yī)療保障管理事務（款）信息化建設（項）支出52.32萬元，上年預算是0萬元，與上年相比增加52.32萬元。主要原因是功能支出科目調(diào)整。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С觯悾?/p>

　　1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出83.51萬元，上年預算是0萬元，與上年相比增加83.51萬元。主要原因是功能支出科目調(diào)整。

　　2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出180.92萬元，上年預算是0萬元，與上年相比增加180.92萬元。主要原因是功能支出科目調(diào)整。

　?。ㄋ模┢渌С觯悾?/p>

　　1．彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出（項）支出0萬元，與上年相比減少350萬元，減少100%。主要原因是2020年為彩票公益金補助城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的支出，2021年度未有該補助預算。

　　六、財政撥款基本支出預算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年度財政撥款基本支出預算1321.6萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1260.63萬元。主要包括：基本工資160.91萬元、津貼補貼385.3萬元、獎金212.8萬元、伙食補助費21萬元、績效工資166.3萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費77.06萬元、職業(yè)年金繳費38.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費52.98萬元、其他社會保障繳費10.77萬元、住房公積金83.51萬元、醫(yī)療費2.3萬元、其他工資福利支出42萬元、退休費3.72萬元、醫(yī)療費補助0.1萬元、其他對個人和家庭的補助3.35萬元。

　　（二）公用經(jīng)費60.97萬元。主要包括：辦公費17.9萬元、咨詢費3.8萬元、手續(xù)費0.15萬元、郵電費10萬元、差旅費6萬元、會議費1.6萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費2.8萬元、工會經(jīng)費10.12萬元、公務用車運行維護費2.7萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務支出3.1萬元。

　　七、一般公共預算支出預算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年一般公共預算財政撥款支出預算44425.32萬元，與上年相比增加19487.68萬元，增長78.15%。主要原因是上級財政對醫(yī)?；鸬难a助2021年納入本部門預算。

　　八、一般公共預算基本支出預算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1321.6萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費1260.63萬元。主要包括：基本工資160.91萬元、津貼補貼385.3萬元、獎金212.8萬元、伙食補助費21萬元、績效工資166.3萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費77.06萬元、職業(yè)年金繳費38.53萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費52.98萬元、其他社會保障繳費10.77萬元、住房公積金83.51萬元、醫(yī)療費2.3萬元、其他工資福利支出42萬元、退休費3.72萬元、醫(yī)療費補助0.1萬元、其他對個人和家庭的補助3.35萬元。

　?。ǘ┕媒?jīng)費60.97萬元。主要包括：辦公費17.9萬元、咨詢費3.8萬元、手續(xù)費0.15萬元、郵電費10萬元、差旅費6萬元、會議費1.6萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費2.8萬元、工會經(jīng)費10.12萬元、公務用車運行維護費2.7萬元、其他交通費用2萬元、其他商品和服務支出3.1萬元。

　　九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0.0%；公務用車購置及運行費支出2.7萬元，占“三公”經(jīng)費的49.09%；公務接待費支出2.8萬元，占“三公”經(jīng)費的50.91%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　　2．公務用車購置及運行費預算支出2.7萬元。其中：

　?。?）公務用車購置預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　?。?）公務用車運行維護費預算支出2.7萬元，比上年預算減少0.1萬元，主要原因是按要求壓減經(jīng)費。

　　3．公務接待費預算支出2.8萬元，比上年預算減少0.7萬元，主要原因是按要求壓減經(jīng)費。

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1.6萬元，比上年預算減少0.4萬元，主要原因是按要求壓減經(jīng)費。

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.8萬元，比上年預算減少0.2萬元，主要原因是按要求壓減經(jīng)費。

　　十、政府性基金預算支出預算情況說明

　　宜興市醫(yī)療保障局2021年政府性基金支出預算支出0萬元，與上年相比增加0萬元。主要原因是與上年預算數(shù)相同。

　　十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明

　　2021年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出60.97萬元，與上年相比減少2.66萬元，減少4.18%。主要原因是：人員變化，人員經(jīng)費標準降低。

　　十二、政府采購支出預算情況說明

　　2021年度政府采購支出預算總額6萬元，其中：擬采購貨物支出6萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

　　十四、預算績效目標設置情況說明

　　2021年度，本部門整體支出（?納入、□未納入）績效目標管理，涉及四本預算資金43103.72萬元；本部門單位共6個項目納入績效目標管理，涉及四本預算資金合計42991.5萬元，占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為99.74%。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

　　二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。