市人力資源和社會保障局

　　宜興市人力資源和社會保障局

　　2018年度部門決算公開

　　目  錄

　　第一部分 部門概況

　　主要職能

　　部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

　　2018年度主要工作完成情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　收入支出決算總表

　　收入決算表

　　支出決算表

　　財政撥款收入支出決算總表

　　財政撥款支出決算表

　　財政撥款基本支出決算表

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

　　政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

　　政府采購支出決算表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、部門主要職能

　　宜興市人力資源和社會保障局是市政府工作部門，其主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章；貫徹實施國家、省和無錫市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，擬訂人力資源和社會保障方面的規(guī)范性文件，制定相應(yīng)的管理標準、管理規(guī)范實施辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查。

　?。ǘM訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源開發(fā)、流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源整體開發(fā)、合理流動和有效配置。

　?。ㄈ┴撠?zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向全市城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂全市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂全市高技能人才培養(yǎng)和激勵政策。

　?。ㄋ模┙y(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，統(tǒng)籌擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險有關(guān)政策和標準，統(tǒng)籌擬訂全市機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策并逐步提高基金統(tǒng)籌層次，擬訂全市社會保險及其補充保險基金的收繳、支付、管理、營運和監(jiān)督辦法，貫徹實施全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌辦法，負責(zé)編制并審核匯總?cè)猩鐣ｋU基金預(yù)決算草案并監(jiān)督執(zhí)行情況。

　?。ㄎ澹┴撠?zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

　　（六）會同有關(guān)部門擬訂全市機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　?。ㄆ撸嘘P(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策。

　?。ò耍﹨⑴c人才管理工作，組織實施重點人才工程和項目計劃，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，健全博士后管理制度，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來本市工作或定居的政策。綜合管理全市引進國外智力工作，擬訂引進國外智力工作規(guī)劃和政策。負責(zé)出國（境）外培訓(xùn)管理工作。

　　（九）會同有關(guān)部門擬訂全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃并組織實施，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，貫徹實施中央和省、無錫市關(guān)于部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

　　（十）負責(zé)全市行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理工作，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，組織實施國家榮譽制度，會同有關(guān)部門擬訂和實施政府獎勵制度。

　?。ㄊ唬嘘P(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

　?。ㄊ┙y(tǒng)籌擬訂全市勞動人事爭議調(diào)解仲裁辦法和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，負責(zé)組織實施并監(jiān)督檢查全市勞動標準工作，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　?。ㄊ┏修k市政府交辦的其他事項。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

　　1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括8個全額撥款的事業(yè)單位，分別是：市社會保險基金管理中心、人力資源管理服務(wù)中心、市勞動保障監(jiān)察大隊、市醫(yī)療保險管理中心、宜興市勞動人事爭議仲裁院、市人力資源和社會保障信息中心、市人力資源市場管理辦公室、市企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)中心。單獨建賬核算的有人力資源管理服務(wù)中心，其余事業(yè)單位經(jīng)費并入局機關(guān)統(tǒng)一核算。我局現(xiàn)有行政人員184名，事業(yè)人員32名，退休人員74人，企業(yè)聘用人員25人。

　　2. 從決算單位構(gòu)成看，納入人社局2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計兩家，具體包括：人社局本級、 人力資源管理服務(wù)中心。

　　三、2018年度主要工作完成情況

　　一年來，面對復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境，全局上下凝心聚力、真抓實干，全面完成了各項目標任務(wù)，有力推進了各項重點工作。

　　1、筑牢“民生之本”，就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。全市新增就業(yè)崗位34500個，勞動力實現(xiàn)就業(yè)33241人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為1.75%，支持成功自主創(chuàng)業(yè)4481人，帶動就業(yè)18150人。宜興市被評為全省15個“促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作完成較好的市、縣（市）”之一。一是全方位幫扶各類就業(yè)人群。舉辦“就業(yè)援助月”、“春風(fēng)行動月”等活動，深入企業(yè)、社區(qū)、群眾中送信息、送崗位、送項目，幫助就業(yè)困難人員了解政策、實現(xiàn)就業(yè)。認真做好下崗失業(yè)志愿兵（士官）優(yōu)撫安置工作，提供免費技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，促進再就業(yè)。貫徹落實蘇陜扶貧協(xié)作計劃，做好延長縣建檔立卡貧困人員就業(yè)援助工作，通過舉辦宜興專場招聘會、邀請貧困大學(xué)生來宜參觀等一系列舉措，完成了17個指標的就業(yè)安置任務(wù)。二是深層次挖掘創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)潛力。加大資金扶持力度，首次發(fā)放創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)孵化補貼和農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼；落實創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，向17人發(fā)放貸款737萬元。強化載體建設(shè)，指導(dǎo)綠緣生態(tài)農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地成功創(chuàng)建為省級創(chuàng)業(yè)孵化基地；新增無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院、丁蜀中等專業(yè)學(xué)校兩個創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)點。開展“創(chuàng)業(yè)榜樣”評選活動及頒獎儀式，評選出10名創(chuàng)業(yè)佼佼者，造濃創(chuàng)業(yè)氛圍。推薦3個項目獲得省大學(xué)生優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項目稱號。三是多方面滿足群眾就業(yè)需求。將招聘會場拓展到萬達廣場等商業(yè)綜合體，提升招聘實效，全年舉辦各類招聘會70期，達成初步就業(yè)意向約1.8萬人。及時向欠繳社保費的靈活就業(yè)人員發(fā)送短信提醒，實現(xiàn)失業(yè)登記微信辦理、技能提升補貼網(wǎng)上經(jīng)辦、招聘會網(wǎng)上預(yù)約等，更加方便企業(yè)和群眾辦事。

　　2、緊抓“擴面提標”，社會保障扎實推進。堅持多措并舉，不斷擴大社會保險覆蓋范圍，織密扎牢社會保障安全網(wǎng)。一是超額完成擴面任務(wù)。針對擴面空間持續(xù)收窄的形勢，加強宣傳引導(dǎo)和部門聯(lián)動，鼓勵中斷繳費人員接續(xù)社保，力爭做到“應(yīng)保盡保”，實現(xiàn)社保擴面4.38萬人，凈增繳費12469人，分別完成全年目標任務(wù)的438%和 235%?？焖偻七M機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，完成558家單位清算補結(jié)算工作，向244家單位下達4.55億元征繳計劃，向302家單位發(fā)放基金8.79億元，在無錫大市范圍內(nèi)推進較快。建立健全社?；饍?nèi)部監(jiān)管制度、“兩定點”服務(wù)協(xié)議管理制度、醫(yī)保網(wǎng)上監(jiān)管制度等，規(guī)范基金使用，各類社會保險費收入76.65億元，各項基金支出69.24億元，累計結(jié)余達91.79億元。二是持續(xù)提高社保待遇。調(diào)整我市11.2萬名企業(yè)退休人員養(yǎng)老金，增幅為6.2%，人均養(yǎng)老金達2180元/月；調(diào)整我市1.3萬名機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金，增幅為4.1%，人均養(yǎng)老金達6106.1元/月。調(diào)整我市23.4萬名城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金，由185元/月提高至200元/月。提高我市居民基本醫(yī)療保險籌資標準到860元/人·年，參保學(xué)生籌資標準到540元/人·年；參保居民門診結(jié)報比例由40%提高至50%；困難群體大病保險起付線降低50%，各分段報銷比例比普通參保人員提高5個百分點。三是不斷提升服務(wù)水平。為方便群眾外出就醫(yī)，實現(xiàn)了職工醫(yī)保無錫大市一卡通、省內(nèi)和跨省異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，共辦理一卡通7629人次、異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算16.24萬人次；整合居民醫(yī)保“三目錄”庫，統(tǒng)一6萬多條藥品目錄信息的編碼和規(guī)則，為實現(xiàn)居民醫(yī)保異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算奠定基礎(chǔ)。認真做好企業(yè)退休人員管理服務(wù)工作，開通異地居住退休人員微信認證，方便遠在外地和年老體弱的退休人員“足不出戶”完成認證手續(xù)。

　　3、服務(wù)“產(chǎn)業(yè)強市”，人才工作成效明顯。堅持人才強市戰(zhàn)略，加大招才引智力度，引進各類人才9010人，其中高層次人才524人、留學(xué)人員122人、外國專家31人，新增高技能人才4467人。一是引育技能人才。根據(jù)我市重點企業(yè)、重點項目用工需求，與云南楚雄技師學(xué)院等10余所院校聯(lián)合開展人才定向培養(yǎng)，開設(shè)宜興技能人才培養(yǎng)班。舉辦“百校看宜興”校政企人才交流活動，邀請江南大學(xué)等近百所國內(nèi)院校和東方環(huán)晟等近百家重點企業(yè)參加，與20家院校簽訂合作協(xié)議，在人才培養(yǎng)、實習(xí)就業(yè)等方面達成共識。發(fā)揮失業(yè)保險作用，促進職工提升技能，向1997人次發(fā)放技能提升補貼329萬元。積極培育典型，國信協(xié)聯(lián)張宏文獲評全國技術(shù)能手；吳奇敏獲江蘇省技能狀元大賽一等獎；還會同相關(guān)部門評選“宜興市高技能人才成就獎” 5人。二是優(yōu)化人才政策。會同相關(guān)部門研究制定《關(guān)于優(yōu)化“陶都英才”工程 推進高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，出臺更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，為推進產(chǎn)業(yè)強市戰(zhàn)略、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的人才支撐。落實優(yōu)秀人才租房購房補貼政策，向138人發(fā)放租房補貼，向97人發(fā)放購房補貼，共計444.8萬元。三是加強人才交流。舉辦高校學(xué)子感知宜興活動，邀請南京郵電大學(xué)等高校的200多名師生來宜感受發(fā)展環(huán)境，成立南京郵電大學(xué)學(xué)生社會實踐基地、南京工業(yè)大學(xué)學(xué)生志愿服務(wù)基地。首次舉辦“高層次人才宜興文化體驗營活動”，我市30余名高層次人才參加。積極組織企業(yè)參加中國國際人才交流大會、中國留學(xué)人員南京國際交流與合作大會等，推介宜興，吸引人才。加強博士后工作站培育，推薦2家企業(yè)成功申報省博士后創(chuàng)新實踐基地。

　　4、注重“精細管理”，人事工作更加規(guī)范。深入貫徹實施《公務(wù)員法》和《事業(yè)單位人事管理條例》，切實提高人事管理規(guī)范化水平。一是把好“招錄關(guān)”。全年考錄公務(wù)員69名、事業(yè)單位工作人員576名（其中教育系統(tǒng)260名、衛(wèi)計系統(tǒng)181名、其他事業(yè)單位135名），接收安置軍轉(zhuǎn)干部69名，指導(dǎo)相關(guān)部門公開招聘編外人員35批次330名。創(chuàng)新事業(yè)單位高端、緊缺性人才招聘辦法，利用靈活自主的招聘方式，及時為衛(wèi)計系統(tǒng)補充了30名緊缺人才。二是把好“培訓(xùn)關(guān)”。組織開展公務(wù)員在職培訓(xùn)4221人次、“送教上門”專題培訓(xùn)197人、新招聘事業(yè)人員初聘培訓(xùn)135人、軍轉(zhuǎn)干部崗前培訓(xùn)46人，促進機關(guān)事業(yè)單位工作人員進一步增強理想信念、提高履職能力。三是把好“待遇關(guān)”。做好機關(guān)事業(yè)單位工資福利發(fā)放監(jiān)管工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級機關(guān)部門進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題、督促整改。落實公立醫(yī)院薪酬制度改革；推進落實人民警察加班補貼和執(zhí)勤崗位津貼。提高我市最低工資標準由1890元/月至2020元/月。同時，還嚴格做好各類職稱評審工作。

　　5、加強“依法行政”，勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定。堅持把依法行政理念貫穿工作始終，規(guī)范行政行為，普及法律法規(guī)，維護勞資雙方合法權(quán)益，為全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供保障。一是暢通維權(quán)渠道。以“權(quán)益服務(wù)中心”為平臺，及時受理處理工傷認定申請2889件、勞動能力鑒定1536件、勞動人事爭議2906件、勞動監(jiān)察舉報投訴1033件、12333熱線咨詢7.8萬余件。二是強化調(diào)處能力。首批82名調(diào)解員取得勞動人事爭議調(diào)解員證，做到持證上崗、專業(yè)調(diào)解。新建鎮(zhèn)、官林鎮(zhèn)勞動爭議調(diào)解中心成功創(chuàng)建為無錫市專業(yè)性勞動人事爭議調(diào)解示范組織。抓好清欠工作，維護職工權(quán)益。三是加大懲戒力度。建立拖欠農(nóng)民工工資嚴重違法失信主體“黑名單”制度，通過電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體，向社會公布重大欠薪違法案件5起，由相關(guān)部門實行聯(lián)合懲戒，保持對欠薪違法行為的高壓震懾態(tài)勢。

　　6、突出“深化改革”，機構(gòu)編制工作穩(wěn)步向前。深入推進各項改革，加強機構(gòu)編制管理，強化服務(wù)保障能力。一是推進“放管服”改革。推進營商環(huán)境評價工作，會同相關(guān)部門對開辦企業(yè)、不動產(chǎn)登記及建設(shè)項目施工許可案例進行全面梳理，形成分析報告。推進開發(fā)區(qū)改革試點工作，形成符合實際的相對集中行政審批模式；全面啟動“證照分離”改革試點，出臺《宜興市“證照分離”改革試點實施方案》。推進放管結(jié)合，動態(tài)調(diào)整部門權(quán)力事項，形成2018年版標準化權(quán)力清單，共計6943項；向上級申請與設(shè)區(qū)市同等的經(jīng)濟社會和行政管理權(quán)限共327項，實現(xiàn)“市縣同權(quán)”。推進利企便民服務(wù)，出臺我市《關(guān)于深入推進審批服務(wù)便民化的實施辦法》，提出九個方面44項改革任務(wù)；印發(fā)《關(guān)于在全市省級以上開發(fā)區(qū)開展區(qū)域評估的實施意見》。開展全市“減證便民”專項行動，對涉及企業(yè)和群眾辦事創(chuàng)業(yè)的各類證明材料進行清理。二是推進經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)行政管理體制改革。出臺《宜興市官林鎮(zhèn)行政管理體制改革方案》，制定職能配置、機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案，賦予官林鎮(zhèn)部分縣級經(jīng)濟社會管理權(quán)限。圍繞經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)改革“便民服務(wù)一窗口、綜合執(zhí)法一隊伍、管理服務(wù)一中心、鎮(zhèn)村治理一張網(wǎng)”的要求，指導(dǎo)丁蜀鎮(zhèn)順利完成“四個一”專項評估工作。三是積極準備黨政機構(gòu)改革。對照上級機構(gòu)改革方案，深入我市各部門進行調(diào)研，了解機構(gòu)設(shè)置、編制配置和職能調(diào)整等情況，針對一些領(lǐng)域存在的機構(gòu)重疊、權(quán)責(zé)不清、職責(zé)交叉等問題，積極聽取意見，反復(fù)研究討論，形成了符合上級要求和我市實際的黨政機構(gòu)改革方案。四是優(yōu)化機構(gòu)編制管理。合并組建市國土資源服務(wù)中心等3個事業(yè)單位；合并設(shè)立江蘇省陶都中等專業(yè)學(xué)校；增設(shè)市公安局監(jiān)所管理大隊四中隊；調(diào)整市供銷總社三定方案；調(diào)整變更市紅十字會血站經(jīng)費渠道，為重點領(lǐng)域做好服務(wù)保障。按照“從嚴控制、規(guī)范管理”要求，嚴控鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）編外用工人員規(guī)模。

　　7、抓好“行風(fēng)建設(shè)”，服務(wù)效能不斷提升。以人社部全面推進人社系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)工作為契機，加強行風(fēng)建設(shè)，提升服務(wù)水平，樹立部門良好形象。在大家的共同努力下，我局在“千人評議機關(guān)”活動中排名第3。一是抓行風(fēng)。召開宜興市人社系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)工作推進會，制定三年行動計劃，明確24項工作要點和40項具體工作任務(wù)，著力清理煩擾企業(yè)和群眾的無謂證明，做到人社系統(tǒng)對外辦理事項底數(shù)清、情況明、有依據(jù)，努力實現(xiàn)公共服務(wù)就近能辦、同城通辦、異地可辦、網(wǎng)上照辦、馬上就辦“五辦”目標。二是優(yōu)服務(wù)。堅持“小窗口大形象”的理念，以醫(yī)保中心為試點，推行“一窗式”經(jīng)辦模式，實現(xiàn)“一次叫號”、“一窗服務(wù)”、“一站辦理”。加強網(wǎng)上服務(wù)大廳建設(shè)，新增企業(yè)參保證明打印、企業(yè)參?；鶖?shù)調(diào)整等55項業(yè)務(wù)。加強局微信公眾號建設(shè)，在原有的社保醫(yī)保查詢、就業(yè)信息查詢等11項功能的基礎(chǔ)上，新增醫(yī)保個人賬戶變動提醒、大市一卡通申請等4項新功能，關(guān)注人數(shù)達25.5萬人，在全市黨政機關(guān)和無錫各市（縣、區(qū)）人社局微信公眾號中排名第一；推進“不見面審批”，全局100%的公共服務(wù)事項實現(xiàn)了“不見面”或“最多見一次面”，達到了“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。三是強隊伍。舉辦人社講壇、全市人社系統(tǒng)干部培訓(xùn)班、局青干班等各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，實現(xiàn)人社系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)常態(tài)化。開展中層干部競爭上崗活動，8名年輕同志脫穎而出，走上了中層副職崗位。開展全系統(tǒng)“服務(wù)能手”評選活動，營造比學(xué)趕超、創(chuàng)先爭優(yōu)的良好氛圍。充分發(fā)揮“人社講師團”作用，及時向基層宣傳最新人社政策法規(guī)，在18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、21家企業(yè)開展25場次專題講座，參與人數(shù)達2500余人。

　　第二部分　宜興市人力資源和社會保障局

　　2018年度部門決算表

　　詳見附件“宜興市人社局2018年度決算公開表”

　　第三部分  2018年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　人社局2018年度收入、支出總計 9162.21 萬元，與上年相比收、支總計各增加 2636.78 萬元，增長 40.41 %。其中：

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?9162.21 萬元。包括：

　　1．財政撥款收入 9162.21 萬元，為當年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加2636.78萬元，增長 40.41 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加及全市企業(yè)退休人員體檢費增加。

　　2．上級補助收入 0 萬元，與上年決算數(shù)相同。

　　3．事業(yè)收入 0萬元，與上年決算數(shù)相同。

　　4．經(jīng)營收入 0 萬元，與上年決算數(shù)相同。

　　5．附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年決算數(shù)相同。

　　6．其他收入 0萬元，與上年決算數(shù)相同。

　　7．用事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，與上年決算數(shù)相同。

　　8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，與上年決算數(shù)相同。

　?。ǘ┲С隹傆?9162.21 萬元。包括：

　　1．一般公共服務(wù)（類）支出 272.3 萬元，主要用于全市各類人才引進費用。與上年相比減少 207.82萬元，減少 43.29 %。主要原因是人才費用的減少。

　　2.外交（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　3.國防（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　4．公共安全（類）支出 0萬元，與上年相比持平。

　　5．教育（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　8． 社會保障和就業(yè)支出8889.91萬元，與上年相比增加2844.6萬元，增長47.05%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加及全市企業(yè)退休人員體檢費增加。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　13.交通運輸（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　14.資源勘探信息（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　16.金融（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　19.住房保障（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　21.其他（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，與上年相比持平。

　　二、收入決算情況說明

　　人社局本年收入合計9162.21萬元，其中：財政撥款收入 9162.21萬元，占100%；上級補助收入 0 萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

　　三、支出決算情況說明

　　人社局本年支出合計 9162.21 萬元，其中：基本支出   7076.25萬元，占 77.23  %；項目支出 2085.96 萬元，占 22.77 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占 0 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　人社局2018年度財政撥款收、支總決算 9162.21萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加2636.78萬元，增長40.41%。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加及全市企業(yè)退休人員體檢費增加。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。人社局2018年財政撥款支出 9162.61 萬元，占本年支出合計的 100  %。與上年相比，財政撥款支出增加（減少） 2636.78  萬元，增長 40.41  %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加及全市企業(yè)退休人員體檢費增加。

　　人社局2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為 5262.24 萬元，支出決算為 9162.21 萬元，完成年初預(yù)算的 174.11 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加及全市企業(yè)退休人員體檢費增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服務(wù)（類）

　　1．人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項），年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算為272.3萬元，主要用于人才引進費用。

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　　1.社會保障和就業(yè)（類）行政運行（項），年初預(yù)算數(shù)為4697.24萬元，支出決算數(shù)為8324.91萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的177%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資、公積金、提租補貼政策性調(diào)整增加及全市企業(yè)退休人員體檢費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）勞動保障監(jiān)察（項），年初預(yù)算數(shù)為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）信息化建設(shè)（項），年初預(yù)算數(shù)為425萬元，支出決算數(shù)為425萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%.

　　4.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)管理事務(wù)（項），年初預(yù)算數(shù)為100萬元，支出決算數(shù)為99.94萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的99.94%。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　人社局2018年度財政撥款基本支出 7076.25 萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費 6638.33 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

　?。ǘ┕媒?jīng)費 437.92 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。人社局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出 9162.21 萬元，與上年相比增加 2636.78 萬元，增長 40.41 %。主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加及全市企業(yè)退休人員體檢費增加。

　　人社局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 5262.24 萬元，支出決算為 9162.21 萬元，完成年初預(yù)算的 174.11 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資、公積金、提租補貼等政策性調(diào)整增加及全市企業(yè)退休人員體檢費增加。

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　人社局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 7076.25  萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費 6638.33萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

　?。ǘ┕媒?jīng)費 437.92萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

　　人社局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出1.43 元，占“三公”經(jīng)費的 16.42%；公務(wù)接待費支出 7.28萬元，占“三公”經(jīng)費的 83.58 %。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費決算支出 0萬元，完成預(yù)算的 100 %，比上年決算一致。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組 0個，累計 0人次。主要原因是本單位沒有人員因公出國。

　　2．公務(wù)用車購置及運行費支出 1.43 萬元。其中：

　　（1）公務(wù)用車購置決算支出 0萬元，完成預(yù)算的 100 %。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛，主要是本單位本年度沒有購置車輛。

　?。?）公務(wù)用車運行維護費決算支 1.43萬元，完成預(yù)算的  28.6%，比上年決算減少 2.68萬元，主要原因為單位用車次數(shù)減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位用車次數(shù)減少。公務(wù)用車運行維護費主要用于日常維修、年檢及保險和燃油添加。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 1 輛。

　　3．公務(wù)接待費 7.28 萬元，完成預(yù)算的 24.26 %，比上年決算減少 3.21 萬元，主要原因為接待人數(shù)減少。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出 7.28 萬元，接待 60 批次， 480人次，主要為接待與本單位有業(yè)務(wù)聯(lián)系的人員；國（境）外公務(wù)接待支出 0萬元，接待 0 批次， 0人次。

　　人社局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出 7.06  萬元，完成預(yù)算的 70.6 %，比上年決算減少1.1萬元，主要原因為會議次數(shù)減少。2018 年度全年召開會議 80個，參加會議 800人次。主要為召開關(guān)于就業(yè)管理及人力資源管理相關(guān)的會議。

　　人社局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出 49.36萬元，完成預(yù)算的 98.72 %，比上年決算減少7.15萬元，主要原因為組織工作人員培訓(xùn)次數(shù)減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因工作人員培訓(xùn)次數(shù)減少。2018年度全年組織培訓(xùn) 25個，組織培訓(xùn) 2500  人次。主要為培訓(xùn)與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類培訓(xùn)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　人社局2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，本年收入決算 0萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。與上年決算數(shù)相同。

　　十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

　　2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 437.92萬元，比2017年增加 65.6萬元，增長 17.62%，主要原因是：新增工作人員，辦公經(jīng)費增加。

　　十二、政府采購支出決算情況說明

　　2018年度政府采購支出總額 41萬元，其中：政府采購貨物支出 41萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛1，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備1臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備1臺（套）。

　　十四、預(yù)算績效評價工作開展情況

　　本部門2018年度共3項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計395萬元。

　　第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。