市自然資源和規(guī)劃局

第三部分  2017年度決算情況說明

一、  收入支出總體情況說明

根據(jù)《宜興市規(guī)劃局決算的批復(fù)》（宜財辦〔2018〕2號）填列。

宜興市規(guī)劃局2017年度收入總計2760.98萬元、支出總計2760.98萬元，與上年相比收、支總計各增加435.65萬元，增長18.73%。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性增長和規(guī)劃編制項目經(jīng)費增加。其中：

（一）收入總計2760.98萬元。包括：

1．財政撥款收入2760.98萬元，為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加435.65萬元，增長18.73%。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性增長和規(guī)劃編制項目經(jīng)費增加。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

6．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，與上年決算數(shù)相同。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)相同。

（二）支出總計2760.98萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

2. 外交（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

3. 國防（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

4．公共安全（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

5. 教育（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

7. 文化體育與傳媒（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2760.98萬元，主要用于規(guī)劃行政與事業(yè)運行支出，規(guī)劃編制項目經(jīng)費。增加435.65萬元，增長18.73%。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性增長和規(guī)劃編制項目經(jīng)費增加。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

13.交通運輸（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

14.資源勘探信息（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

16.金融（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

17.援助其他地區(qū)支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

18.國土海洋氣象（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。19.住房保障（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

21.其他（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

23. 債務(wù)付息（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。

24．結(jié)余分配0萬元，與上年決算數(shù)相同。

25．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)相同。

二、收入決算情況說明

宜興市規(guī)劃局本年收入合計2760.98萬元，其中：財政撥款收入2760.98萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

宜興市規(guī)劃局本年支出合計2760.98萬元，其中：基本支出1312.46萬元，占47.54%；項目支出1448.51萬元，占52.46%；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

宜興市規(guī)劃局2017年度財政撥款收入總決算2760.98萬元、財政撥款支出總決算2760.98萬元。與上年相比，財政撥款收入總決算、支總計各增加435.65萬元，增長18.73%。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性增長和規(guī)劃編制項目經(jīng)費增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市規(guī)劃局2017年財政撥款支出2760.98萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加435.65萬元，增長18.73%。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性增長和規(guī)劃編制項目經(jīng)費增加。

宜興市規(guī)劃局2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為 3386.48萬元，支出決算為2760.98萬元，完成年初預(yù)算的81.53%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是總體規(guī)劃編制列入省試點城市、太湖風(fēng)景名勝區(qū)陽羨景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃等項目尚未完工付款。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數(shù)相同。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（款）規(guī)劃與管理（項）。年初預(yù)算為3386.48萬元，支出決算為2760.98萬元，完成年初預(yù)算的81.53%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是總體規(guī)劃編制列入省試點城市、太湖風(fēng)景名勝區(qū)陽羨景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃等項目尚未完工付款。

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數(shù)相同。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

宜興市規(guī)劃局2017年度財政撥款基本支出1312.46萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1265.95萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費46.51萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。宜興市規(guī)劃局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2760.98萬元，與上年相比增加435.65萬元，增長18.73%。主要原因是人員工資、提租補(bǔ)貼、公積金等政策性增長和規(guī)劃編制項目經(jīng)費增加。

宜興市規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3386.48萬元，支出決算為2760.98萬元，完成年初預(yù)算的81.53%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是總體規(guī)劃編制列入省試點城市、太湖風(fēng)景名勝區(qū)陽羨景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃等項目尚未完工付款。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

宜興市規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1312.46萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1265.95萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費46.51萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

宜興市規(guī)劃局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出5.59萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算減少5萬元，主要原因為本年度無因公出國；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度無因公出國。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平，主要原因為本年度無該項預(yù)算、決算支出。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出0萬元，完成預(yù)算的    0%，比上年決算減少0.59萬元，主要原因為本年度無該項預(yù)算、決算支出。

3．公務(wù)接待費5.59萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平，主要原因我單位無外事接待。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出5.59萬元，完成預(yù)算的55.9%，比上年決算減少2.17萬元，主要原因為政策性減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因規(guī)劃編研單位及省、結(jié)對市交流指導(dǎo)減少。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待省廳、省規(guī)劃院、無錫等部門考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、匯報工作，2017 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待44批次，646人次。主要為接待省廳、規(guī)劃院、無錫等部門考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、匯報工作。

宜興市規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出1.12萬元，完成預(yù)算的22.4%，比上年決算減少0.56萬元，主要原因為政策性減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因大型會議減少。2017 年度全年召開會議15個，參加會議66人次。主要為召開規(guī)劃編制、規(guī)劃信息化等業(yè)務(wù)會議。

宜興市規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出4.93萬元，完成預(yù)算的37.92%，比上年決算減少   0.09萬元，主要原因為培訓(xùn)人數(shù)減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因政策性減少。2017年度全年組織培訓(xùn)12個，組織培訓(xùn)126人次。主要為上海數(shù)慧大講座、全國城市設(shè)計管理與試點工作、行政執(zhí)法能力等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

宜興市規(guī)劃局2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出決算0萬元，主要是本年度無該項預(yù)算、決算支出。

十一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出46.51萬元，比2016年減少2.16萬元，降低4.44 %。主要原因是：辦公費用、郵電費、公務(wù)接待費等減少。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額165.67萬元，其中：政府采購貨物支出35.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出129.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額165.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額   0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、其他重要事項說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。

（三）國有資本預(yù)算收支決算情況

本部門2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年收入決算數(shù)相同。支出決算數(shù)0萬元，與上年支出決算數(shù)相同。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

，與上年支出決算數(shù)相同。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。