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2018年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
來(lái)源:市科學(xué)技術(shù)局 時(shí)間:2018-04-24 17:01:46 瀏覽次數(shù): 字號(hào):[ ]
索引號(hào) 014046317/2018-01630 生成日期 2018-04-24 公開日期 2018-04-24
文件編號(hào) 公開時(shí)限 長(zhǎng)期公開
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公開方式 主動(dòng)公開 公開范圍 面向全社會(huì)
效力狀況 有效 公開程序 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題(一) 財(cái)政、金融、審計(jì) 主題(二) 財(cái)政 體裁 報(bào)告
關(guān)鍵詞 預(yù)算,核算,收支,科學(xué),技術(shù) 分類詞 財(cái)政,科技
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內(nèi)容概述 市科技局2018年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分 宜興市科技局2018年度部門預(yù)算表(見(jiàn)附件)一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算…

市科技局2018年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

 

  

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 宜興市科技局2018年度部門預(yù)算表(見(jiàn)附件)

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 宜興市科技局2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作法律法規(guī)和政策方針;研究全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題,組織制定和實(shí)施全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的政策措施及管理辦法;推動(dòng)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè),提高全市科技創(chuàng)新能力。

(二)研究確定全市科技發(fā)展重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域;組織和編制全市科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織實(shí)施全市科技成果轉(zhuǎn)化、農(nóng)業(yè)科技、社會(huì)發(fā)展民生科技等科技計(jì)劃;歸口申報(bào)并組織實(shí)施國(guó)家和省、無(wú)錫市下達(dá)的各類科技計(jì)劃;牽頭組織科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān);協(xié)調(diào)推動(dòng)國(guó)家、省科技重大專項(xiàng)的組織實(shí)施。

(三)歸口管理三創(chuàng)載體、科技企業(yè)孵化器和加速器等科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè);指導(dǎo)重大研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、科技公共服務(wù)平臺(tái)、企業(yè)院士工作站等科技基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè);組織建設(shè)并管理市級(jí)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu);負(fù)責(zé)全市區(qū)域內(nèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體的績(jī)效考核工作。

(四)擬訂高新技術(shù)與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃和規(guī)范性文件;配合國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園區(qū)建設(shè);指導(dǎo)各級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)全市高新技術(shù)企業(yè)的推薦認(rèn)定和管理工作;負(fù)責(zé)省高新技術(shù)產(chǎn)品和國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品的初審和推薦;負(fù)責(zé)成果示范推廣計(jì)劃的組織和實(shí)施。

(五)牽頭組織國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)、示范區(qū)建設(shè)工作;組織制定本市科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施,促進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的農(nóng)村建設(shè)和社會(huì)建設(shè);指導(dǎo)科技引領(lǐng)可持續(xù)發(fā)展的有關(guān)工作。

(六)牽頭擬訂促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策措施;負(fù)責(zé)全市產(chǎn)學(xué)研合作的工作;組織實(shí)施產(chǎn)學(xué)研合作計(jì)劃;科技鎮(zhèn)長(zhǎng)團(tuán)日常聯(lián)系和服務(wù)工作。

(七)配合相關(guān)部門擬訂科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)和隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)高層次科技人才項(xiàng)目管理與服務(wù),推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化實(shí)施。

(八)擬定促進(jìn)科技服務(wù)業(yè)發(fā)展政策;指導(dǎo)本市專利等科技中介組織,負(fù)責(zé)科技信息、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)管理工作;組織專利及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的宣傳、培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。

(九)負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)評(píng)審的組織工作;歸口管理專利獎(jiǎng)勵(lì);制定科技、專利及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)合作和交流的意見(jiàn),組織開展國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外專利及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)。

(十)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道、園區(qū))的科技管理工作,協(xié)同有關(guān)部門推動(dòng)各行業(yè)科技進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織實(shí)施有關(guān)科技獎(jiǎng)勵(lì)、考核工作。

(十一)負(fù)責(zé)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)科技動(dòng)員辦公室的日常工作。

(十二)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

、機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

1.根據(jù)部門職責(zé)分工,我局現(xiàn)有7個(gè)內(nèi)設(shè)科室(中心),分別為局辦公室、科技發(fā)展科、科技成果科、科技條件科、科技合作科、生產(chǎn)力促進(jìn)中心和創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心本部門無(wú)下屬單位。

2.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括:市科技局部門本級(jí)。

2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2018年,我們將緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,堅(jiān)定科技創(chuàng)新不動(dòng)搖、服務(wù)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市不松勁,進(jìn)一步打牢創(chuàng)新基礎(chǔ),搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇,突出發(fā)展重點(diǎn),狠抓目標(biāo)落實(shí),推動(dòng)宜興科技創(chuàng)新工作邁上新臺(tái)階,為產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)構(gòu)筑新動(dòng)能、打造強(qiáng)引擎。主要目標(biāo)是:R&DGDP比例達(dá)3.1%,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)40.7%,每萬(wàn)勞動(dòng)力中研發(fā)人員數(shù)達(dá)115人,每萬(wàn)人有效發(fā)明專利擁有量達(dá)20件。重點(diǎn)抓好五個(gè)方面工作:

一、扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)。全面深化新一輪《部省宜興合作計(jì)劃》和《環(huán)科園蘇南示范區(qū)空間布局規(guī)劃》,加快推進(jìn)省環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè),積極探索環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新路徑、新機(jī)制和新模式,打造具有影響力和號(hào)召力的合作交流大平臺(tái)。研究把握上級(jí)科技項(xiàng)目的改革要求,圍繞我市環(huán)保、電線電纜、智能裝備、投影顯示等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),堅(jiān)持以科技型中小企業(yè)認(rèn)定和省企業(yè)研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)政策為抓手推動(dòng)企業(yè)加大研發(fā)投入,著力引育和申報(bào)一批國(guó)家、省、無(wú)錫市科技項(xiàng)目,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)市級(jí)科技項(xiàng)目管理監(jiān)督新要求,規(guī)范實(shí)施科技成果轉(zhuǎn)化、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、民生科技等本級(jí)項(xiàng)目,提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平和產(chǎn)業(yè)增加值率。完善出臺(tái)《宜興市電線電纜產(chǎn)業(yè)報(bào)告》,進(jìn)一步厘清和指引我市線纜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑和方向,加快構(gòu)建引領(lǐng)全球線纜高端技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源庫(kù)和互動(dòng)平臺(tái)。

二、精準(zhǔn)提升企業(yè)綜合實(shí)力。大力實(shí)施高企培育發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃,實(shí)行劃片包干,按照一企一策的要求,分門別類制定培育方案,支持創(chuàng)新基礎(chǔ)好、有發(fā)展?jié)摿Φ目萍夹托∥⑵髽I(yè)申請(qǐng)納入省高新技術(shù)企業(yè)培育庫(kù),確保全市高企的數(shù)量與質(zhì)量每年都有新的跨越。著力打造行業(yè)排頭兵,堅(jiān)持以項(xiàng)目實(shí)施為抓手,以化解制約為重點(diǎn),充分發(fā)揮職能與政策優(yōu)勢(shì),集聚資源、集中力量,啟動(dòng)實(shí)施行業(yè)排頭兵重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃,助推更多的企業(yè)真正成為行業(yè)排頭兵和創(chuàng)新發(fā)展典范。建好高端研發(fā)平臺(tái),廣泛開展調(diào)查研究和政策宣傳,支持靈谷化工、高科石化、博硯電子、銳成機(jī)械、興盛新材料等重點(diǎn)企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)或省級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu),形成科技創(chuàng)新強(qiáng)磁場(chǎng)。

三、深化拓展政產(chǎn)學(xué)研合作。樹立精準(zhǔn)服務(wù)工作導(dǎo)向,加強(qiáng)與簽約高校尤其是應(yīng)用類高校的深度對(duì)接,舉辦好陶都企業(yè)高校行走進(jìn)東北大學(xué)、鄭州大學(xué)等高校院所開展產(chǎn)學(xué)研對(duì)接活動(dòng),組織好上海工博會(huì)、深圳高交會(huì)等活動(dòng),同時(shí)深入開展宜興籍院士及著名教授走訪活動(dòng)和小分隊(duì)式產(chǎn)學(xué)研對(duì)接,定期走訪企業(yè)了解需求,鼓勵(lì)和支持企業(yè)與高校院所建立長(zhǎng)期緊密型產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系,不斷增強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研實(shí)效。深化國(guó)際合作年活動(dòng),密切對(duì)接省跨國(guó)技術(shù)轉(zhuǎn)移中心,著力通過(guò)歐盟駐華代表團(tuán)、歐盟委員會(huì)、EURAXESS以及德國(guó)、荷蘭、芬蘭、意大利、奧地利等國(guó)駐華使館途徑,拓展鞏固國(guó)際科技合作渠道,加快推動(dòng)我市企業(yè)走出去。堅(jiān)持以陶都英才新政為基礎(chǔ),樹立不求所有、但求所用的理念,有針對(duì)性地面向適應(yīng)宜興創(chuàng)新發(fā)展要求的高校院所招引一批高層次領(lǐng)軍人才來(lái)宜創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),真正聚天下英才而用之。

四、加快建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市。準(zhǔn)確把握專利工作尤其是萬(wàn)人有效發(fā)明專利擁有量的新形勢(shì)、新要求,以完善專利資助政策為抓手,支持企業(yè)加大發(fā)明專利、國(guó)際專利的申請(qǐng)力度,完善強(qiáng)化各板塊目標(biāo)任務(wù)完成情況通報(bào)制度和企業(yè)專利到期繳費(fèi)提醒機(jī)制,促進(jìn)專利數(shù)量與質(zhì)量協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。堅(jiān)持以行業(yè)排頭兵培育企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)等作為主要培育對(duì)象,通過(guò)實(shí)施企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)和探索設(shè)立本級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)單位專項(xiàng),推動(dòng)企業(yè)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)范管理融入研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的全過(guò)程,提升企業(yè)專利含金量和核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)加大重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)@麍?zhí)法力度,加強(qiáng)專利侵權(quán)糾紛調(diào)處工作,為創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

五、大力營(yíng)造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境。深度融入大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新時(shí)代洪流,積極推動(dòng)開發(fā)區(qū)、環(huán)科園創(chuàng)建省創(chuàng)新鏈條、眾創(chuàng)社區(qū),促進(jìn)創(chuàng)新主體打造一批新型專業(yè)化創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái),最大限度激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。優(yōu)化科技金融服務(wù),進(jìn)一步擴(kuò)大蘇科貸資金池的規(guī)模和覆蓋面,在蘇科貸I”的基礎(chǔ)上,全面啟動(dòng)以行業(yè)排頭兵培育企業(yè)為重點(diǎn)支持對(duì)象的蘇科貸Ⅱ”科技金融新項(xiàng)目,同時(shí)積極推動(dòng)錫科貸落地宜興,試點(diǎn)啟動(dòng)科技保險(xiǎn)業(yè)務(wù),加快暢通我市各類科技型企業(yè)融資渠道。強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)導(dǎo)向,圍繞省科技創(chuàng)新40條、省知識(shí)產(chǎn)權(quán)18條、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠以及我市又好又快發(fā)展意見(jiàn)、陶都英才20條等科技紅利,加大政策宣傳落實(shí)力度,同時(shí)抓緊謀劃出臺(tái)《關(guān)于大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的若干政策措施》,加強(qiáng)對(duì)科技創(chuàng)新重大成果、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人才與典型企業(yè)的宣傳報(bào)道,加大對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者的表彰獎(jiǎng)勵(lì)力度,不斷給予廣大企業(yè)與科技人員更多的獲得感。

第二部分2018年度部門預(yù)算表(詳見(jiàn)附件)

第三部分  宜興市科技局2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1123.84萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加168.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.6%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。其中:

(一)收入預(yù)算總計(jì)1123.84萬(wàn)元。包括:

1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1123.84萬(wàn)元。

1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算1123.84萬(wàn)元,與上年相比增加168.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.6%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

2)政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)政府性基金收入預(yù)算。

2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入。

3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)支出預(yù)算總計(jì)1123.84萬(wàn)元。包括:

1.一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

2.外交(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

3.國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

4.公共安全(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

5.教育(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出1123.84萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家族的補(bǔ)助支出及項(xiàng)目支出。與上年相比增加 168.25 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 17.6%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

7.文化體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)同。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

12.農(nóng)林水(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

14.資源勘探信息(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

16.金融(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

17.國(guó)地海洋氣象(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

18.住房保障(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

19.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

20.其他(類)支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。

21.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相

此外:

1.基本支出預(yù)算數(shù)為798.3萬(wàn)元。與上年相比增加142.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.8%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為325.54萬(wàn)元。與上年相比增加25.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.5%。主要原因是我單位信息化平臺(tái)建設(shè),增加了云平臺(tái)租用等支出。

3. 單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元。與上年相同。

 

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局本年收入預(yù)算合計(jì)1123.84萬(wàn)元,其中:

一般公共預(yù)算收入1123.84萬(wàn)元,占100%

政府性預(yù)算收入 0萬(wàn)元,占0%;

財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,占0%;

其他資金0萬(wàn)元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局本年支出預(yù)算合計(jì)1123.84萬(wàn)元,其中:

基本支出798.3萬(wàn)元,占71%

項(xiàng)目支出325.54萬(wàn)元,占29%

其他支出0萬(wàn)元,占0%;

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1123.84萬(wàn)元。

與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)相比增加168.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.6%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出1123.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

與上年相比,財(cái)政撥款支出增加168.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.6%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。其中:

一般公共服務(wù)(類)科技事務(wù)行政運(yùn)行1123.84萬(wàn)元,與上年相比增加168.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.6%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算798.3萬(wàn)元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)752.3萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1123.84萬(wàn)元,與上年相比增加168.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.6%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1123.84萬(wàn)元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)752.3萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出20萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的50%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)的50%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出20萬(wàn)元本年預(yù)算數(shù)等于上年預(yù)算數(shù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0萬(wàn)元。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出20萬(wàn)元,比上年減少10萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。

宜興市科技局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出17萬(wàn)元,與上年相同。

宜興市科技局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出7萬(wàn)元,與上年相同。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相同,本部門無(wú)政府性基金支出。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出46萬(wàn)元,比年減少0.6萬(wàn)元,減少1.3%。主要原因是行政及事業(yè)人員數(shù)變動(dòng),定額減少。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 11 萬(wàn)元,其中:擬采購(gòu)貨物支出 6萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出5 萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

宜興市科技局2018年度共 2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政性資金合計(jì)150 萬(wàn)元。

(二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

宜興市科技局2018年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為 0 萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)相同。支出為 0 萬(wàn)元,與上年相同。本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi):指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

2018年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls