市自然資源和規(guī)劃局

宜興市規(guī)劃局2018年度部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

1. 主要職能

 宜興市規(guī)劃局是市政府主管全市城市規(guī)劃工作的直屬機構(gòu)，其主要職責有：

(一)負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)在規(guī)劃方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針、政策，組織起草宜興市有關(guān)城市規(guī)章、規(guī)范性文件和政策，并組織實施。

(二)負責組織編制市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、專項規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃和近期建設(shè)計劃，提出市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的意見。負責審核上報專項規(guī)劃、城市分區(qū)規(guī)劃、重要的詳細規(guī)劃、鎮(zhèn)和園區(qū)總體規(guī)劃，并根據(jù)法律規(guī)定審批詳細規(guī)劃。

(三)負責全市大中型建設(shè)項目可行性研究，核發(fā)《選址項目選址意見書》;負責全市建設(shè)用地規(guī)劃管理，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》;負責國有土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃管理工作。

(四)負責受理建設(shè)工程(包括各類管線、城市基礎(chǔ)設(shè)施和園林綠化)項目的報建，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，并負責規(guī)劃的驗收。

(五)負責城區(qū)大型廣告以及主要街道、重要區(qū)域廣告的規(guī)劃審批;負責城區(qū)公共空間、主要街道、重要區(qū)域亮化工程規(guī)劃方案的編制和審批。

(六)負責規(guī)劃信息和規(guī)劃測繪的管理工作;負責規(guī)劃設(shè)計單位的資質(zhì)審查和行業(yè)管理;負責指導(dǎo)和管理市行政區(qū)域內(nèi)的村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃工作。

(七)參加文物古跡、歷史文化名城（鎮(zhèn)）和風景名勝區(qū)的評定及規(guī)劃審查報批工作;會同地名管理部門確定城市地名的命名。

(八)組織檢查規(guī)劃執(zhí)行情況，制止、糾正違規(guī)行為，依法查處“有證”違法建設(shè)行為；負責全市規(guī)劃管理的行政復(fù)議、行政訴訟和法制宣傳教育工作；

(九)負責市規(guī)劃委員會的日常事務(wù)。

(十)承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（掛“法規(guī)監(jiān)督科”、“行政許可服務(wù)科”牌子）、總工程師辦公室、建設(shè)用地規(guī)劃管理科、建設(shè)工程規(guī)劃管理科、市政綜合管線科、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理科等6個科室。本部門下屬單位包括10個直屬事業(yè)單位，均不獨立核算。分別是：環(huán)科園規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃辦公室、丁蜀規(guī)劃辦公室、規(guī)劃監(jiān)察大隊、城市規(guī)劃信息中心、規(guī)劃編制中心、展示館、陽羨景區(qū)規(guī)劃辦、陽羨景區(qū)管理辦公室、市歷史文化名城保護辦公室。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：宜興市規(guī)劃局本級、環(huán)科園規(guī)劃辦公室、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃辦公室、丁蜀規(guī)劃辦公室、規(guī)劃監(jiān)察大隊、城市規(guī)劃信息中心、規(guī)劃編制中心、展示館、陽羨景區(qū)規(guī)劃辦、陽羨景區(qū)管理辦公室、市歷史文化名城保護辦公室。

三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標

1、完成《宜興市城市總體規(guī)劃（2017-2035）》編制成果的報批。城鄉(xiāng)總體規(guī)劃編制是一項全局性、綜合性、戰(zhàn)略性工作，對于指導(dǎo)和調(diào)控我市未來科學(xué)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。2018年我局將會同編制單位一起，進一步修改完善規(guī)劃成果，使其真正成為指導(dǎo)我市未來城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，為宜興的經(jīng)濟發(fā)展和城市建設(shè)作出更大的貢獻。

2、積極推進控規(guī)修編工作。控制性詳細規(guī)劃是推進規(guī)劃精細化管理工作的核心抓手，隨著新一輪城市總體規(guī)劃的編制完成，將有重點、有步驟地推進丁蜀中心城區(qū)、東山片區(qū)、龍背山森林公園片區(qū)、中星湖濱片區(qū)和茗嶺小鎮(zhèn)外圍地區(qū)等地的控規(guī)修編工作，逐步實現(xiàn)控規(guī)全覆蓋。

3、組織開展各類專項規(guī)劃的編制工作。結(jié)合新一輪總體規(guī)劃編制成果及宜興市“十三五”規(guī)劃編制相關(guān)要求，將逐步開展《城市綜合交通規(guī)劃》、《宜南山區(qū)旅游交通專項規(guī)劃》、《丁蜀城區(qū)慢行系統(tǒng)規(guī)劃》和《張渚桃花水庫區(qū)域特色村莊旅游》等專項規(guī)劃的修編，進一步完善專項規(guī)劃體系，逐步打造出宜居環(huán)境。

4、推進村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃。在優(yōu)化鎮(zhèn)村布局工作的基礎(chǔ)上，2018年將繼續(xù)做好各鎮(zhèn)重點村和特色村的村莊詳細規(guī)劃編制工作，并加強對村鎮(zhèn)各類規(guī)劃方案的審批，提高村鎮(zhèn)規(guī)劃管理水平。按照《宜興市農(nóng)村農(nóng)戶建房規(guī)劃管理辦法》，有序開展好建房管理工作。    

5、加強景區(qū)規(guī)劃管理。總結(jié)我市景區(qū)建設(shè)的特色經(jīng)驗，結(jié)合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化發(fā)展要求，全面梳理宜興陽羨景區(qū)資源，完成《太湖風景名勝區(qū)陽羨景區(qū)詳細規(guī)劃》的編制，切實指導(dǎo)陽羨景區(qū)的建設(shè)發(fā)展。完善宜南山區(qū)內(nèi)部交通配套設(shè)施及接待設(shè)施規(guī)劃，推動茗嶺、湖?國際旅游項目的規(guī)劃建設(shè)。

6、不斷提升規(guī)劃服務(wù)效能。進一步加強對城市重要地塊建設(shè)項目的規(guī)劃審核與管理，積極為市重點工程項目的建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)規(guī)劃服務(wù)，做好重要的基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施項目建設(shè)的保障服務(wù)工作。

7、持續(xù)推進黨建工作。貫徹落實十九大精神，堅定不移把全面從嚴治黨引向深入，全面落實黨風廉政建設(shè)。組織開展以學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為重點的“不忘初心、牢記使命”主題教育；持之以恒正風肅紀，繼續(xù)深入落實中央八項規(guī)定精神，運用好監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，全面提升局黨建工作的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平。

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

詳見附件“宜興市規(guī)劃局2018年部門預(yù)算公開表”

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

根據(jù)《宜興市規(guī)劃局預(yù)算的批復(fù)》（宜財編審〔2018〕1號）填列。

宜興市規(guī)劃局2018年度收入預(yù)算總計 3417.72 萬元、支出預(yù)算總計 3417.72 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加  31.24  萬元，增長0.92  %。主要原因是：人員工資、提租補貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

（一）收入預(yù)算總計  3417.72  萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計   3417.72 萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 3417.72 萬元，與上年相比增加 31.24 萬元，增長  0.92  %。主要原因是：人員工資、提租補貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

（2）政府性基金收入預(yù)算   0  萬元，與上年預(yù)算相同。

2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

3．其他資金收入預(yù)算總計  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為  0  萬元，與上年預(yù)算相同。

（二）支出預(yù)算總計  3417.72  萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

2．公共安全（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

3. 外交（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

4. 國防（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

5. 教育（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

7. 文化體育與傳媒（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 3417.72 萬元，主要用于規(guī)劃行政與事業(yè)運行支出，規(guī)劃編制項目經(jīng)費。增加   31.24 萬元，增長  0.92  %。主要原因是人員工資、提租補貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

12.農(nóng)林水（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

13.交通運輸（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

14.資源勘探信息（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

16.金融（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

17.國土海洋氣象（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

18.住房保障（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

19.糧油物資儲備（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

20.其他（類）支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

21.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 1241.22 萬元。與上年相比增加 182.84   萬元，增長   17.28  %。主要原因是人員工資、提租補貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

項目支出預(yù)算數(shù)為  2161.50  萬元。與上年相比減少 166.6  萬元，減少   7.16  %。主要原因是規(guī)劃編制項目經(jīng)費減少。

單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  15  萬元。此項支出為2018年新增。

二、收入預(yù)算情況說明

宜興市規(guī)劃局本年收入預(yù)算合計   3417.72  萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入  3417.72 萬元，占  100  %；

政府性基金預(yù)算收入    0   萬元。

財政專戶管理資金  0   萬元。

其他資金    0   萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金   0   萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

宜興市規(guī)劃局本年支出預(yù)算合計  3417.72  萬元，其中：

基本支出   1241.22    萬元，占  36.32 %；

項目支出   2161.50    萬元，占  63.24 %；

單位預(yù)留機動經(jīng)費  15  萬元，占  0.44  %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金  0  萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宜興市規(guī)劃局2018年度財政撥款收入預(yù)算3417.72 萬元、支出預(yù)算  3417.72 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加  31.24  萬元，減少  0.92  %。主要原因是人員工資、提租補貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

五、財政撥款支出預(yù)算情況說明

宜興市規(guī)劃局2018年財政撥款預(yù)算支出 3417.72萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加  31.24 萬元，增長 0.92 %。主要原因是人員工資、提租補貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

1．城鄉(xiāng)社區(qū)（款）行政運行（項）支出  3417.72 萬元，與上年相比增加 31.24 萬元，增長  0.92  %。主要原因是人員工資、提租補貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

宜興市規(guī)劃局2018年度財政撥款基本支出預(yù)算1241.22 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 1165.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費  75.8  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

宜興市規(guī)劃局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算  3417.72 萬元，與上年相比增加 31.24 萬元，增長 0.92 %。主要原因是人員工資、提租補貼、公積金等政策性調(diào)整增加。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

宜興市規(guī)劃局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1241.22萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1165.42 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費 75.8 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明

宜興市規(guī)劃局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出  5  萬元，占“三公”經(jīng)費的   33.33  %；公務(wù)用車購置及運行費支出  0  萬元，占“三公”經(jīng)費的   0  %；公務(wù)接待費支出   10  萬元，占“三公”經(jīng)費的  66.67   %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出  5 萬元，與上年預(yù)算相同。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出  0  萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出  0  萬元，與上年預(yù)算相同。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出  0 萬元，與上年預(yù)算相同。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出  10 萬元，與上年預(yù)算相同。

宜興市規(guī)劃局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 5 萬元，與上年預(yù)算相同。

宜興市規(guī)劃局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出  10 萬元，與上年預(yù)算相同。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

宜興市規(guī)劃局2018年政府性基金支出預(yù)算支出 0  萬元。與上年預(yù)算相同，本部門無政府性基金預(yù)算支出。

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2018年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 75.8  萬元，與上年相比減少 5.6 萬元，降低  6.87 %。主要原因是：車輛定額減少。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

2018年度政府采購支出預(yù)算總額 153  萬元，其中：擬采購貨物支出13.3 萬元、擬采購工程支出  0 萬元、擬購買服務(wù)支出 139.7 萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明

2018年本部門共  3 個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計 2007.5  萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為 0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。支出為  0  萬元，與上年相同，本部門無國有資本經(jīng)營收支預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。