市應(yīng)急管理局

 宜興市安監(jiān)局部門2018年度部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、 主要職能

（1）、承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。研究提出全市安全生產(chǎn)重大方針政策、規(guī)劃和重要措施的建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)園區(qū)街道的安全生產(chǎn)工作；組織全市安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)檢查；組織協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；承辦市政府安委會(huì)召開的會(huì)議和重要活動(dòng)；督促、檢查市政府安委會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。

（2）、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件，指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位制定和執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，組織并督促實(shí)施。

（3）、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理全市安全生產(chǎn)傷亡事故情況統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；依法組織、協(xié)調(diào)本市權(quán)限內(nèi)的事故調(diào)查處理工作，并監(jiān)督事故查處的落實(shí)情況；組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。

（4）、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作。

（5）、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員安全培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者、安全管理人員的安全資格考試工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)工作。組織和配合上級(jí)部門實(shí)施安全工程師從業(yè)資格考試及注冊(cè)的管理工作

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

根據(jù)部門職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室，分別是：辦公室、宣教法制科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（掛“安全生產(chǎn)應(yīng)急管理中心”、“行政許可服務(wù)科”兩塊牌子）、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督科、監(jiān)察室。下轄1個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位——宜興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。核定行政編制13個(gè)，事業(yè)編制45個(gè)。現(xiàn)實(shí)有行政編制人員17個(gè)，事業(yè)編制人員參照公務(wù)員管理39個(gè)，另有非編人員18個(gè)，考試點(diǎn)工作人員2人，外聘化工坐班專家1人。

監(jiān)察大隊(duì)具有法人資格，但不實(shí)行獨(dú)立核算，所有的經(jīng)費(fèi)和安監(jiān)局合并在一起核算。

本部門另外無(wú)下屬單位。

三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

執(zhí)法檢查工作要點(diǎn)

1、認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)執(zhí)法提升年”活動(dòng)，全年計(jì)劃?rùn)z查企業(yè)不少于873家。

2、做好委托執(zhí)法指導(dǎo)督促工作，每個(gè)基層政府委托執(zhí)法數(shù)量要占到計(jì)劃?rùn)z查數(shù)字的5%。

3、參照國(guó)家安監(jiān)總局新的《安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)》要求，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法辦案配備基本標(biāo)準(zhǔn)。

危險(xiǎn)化學(xué)品工作要點(diǎn)

1. 繼續(xù)推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品安全綜合治理。

2.加快標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級(jí)。

3.推進(jìn)專項(xiàng)整治隱患整改。

4.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理。

職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作要點(diǎn)

1.推動(dòng)企業(yè)法定責(zé)任落實(shí)。

2.開展職業(yè)健康示范企業(yè)創(chuàng)建。

3.加強(qiáng)對(duì)中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理。

4.開展華東石材市場(chǎng)石材加工企業(yè)專項(xiàng)整治。

宣傳教育培訓(xùn)工作要點(diǎn) 
1.組織開展“安監(jiān)衛(wèi)士”評(píng)選和“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。

2.組織安全培訓(xùn)150期，培訓(xùn)人數(shù)不少于1.5萬(wàn)人。 

一般工貿(mào)工作要點(diǎn)

1.依法依規(guī)調(diào)查事故，嚴(yán)格按照事故嚴(yán)管制度流程促使事故企業(yè)向示范企業(yè)轉(zhuǎn)變；
    2.進(jìn)一步推進(jìn)涉爆粉塵企業(yè)除塵系統(tǒng)的隱患整改工作；
    3.推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作；
    4.繼續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，鼓勵(lì)重點(diǎn)企業(yè)提檔升級(jí)；
    5.嚴(yán)把非煤礦山行政許可關(guān)。

第二部分 2018年度部門預(yù)算表

詳見附件“宜興市安監(jiān)局2018年度預(yù)算公開表”

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2403.42萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加293.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)2403.42 萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)2403.42萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算2403.42萬(wàn)元，與上年相比增加293.13 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。

（2）政府性基金收入預(yù)算 0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

（二）支出預(yù)算總計(jì)2403.42萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2．外交支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

3．國(guó)防支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

4．公共安全支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

5．教育支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

6．科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

7．文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

10．節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

12．農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

13．交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

14．資源勘探信息等支出2403.42萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、部門專項(xiàng)支出。與上年相比增加293.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

16．金融支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

17．國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

18．住房保障支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

19．糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

20．其他支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

21．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1414.82萬(wàn)元。與上年相比增加293.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.19%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為988.6萬(wàn)元。與上年相比減少0.5萬(wàn)元，減少0.13 %。主要原因是壓縮了舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局本年收入預(yù)算合計(jì)2403.42萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入2403.42萬(wàn)元，占100 %；

政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占0%；

財(cái)政專戶管理資金 0 萬(wàn)元，占0 %；

其他資金 0萬(wàn)元，占 0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0萬(wàn)元，占 0 %。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局本年支出預(yù)算合計(jì)2403.42萬(wàn)元，其中：

基本支出1414.82萬(wàn)元，占58.87 %；

項(xiàng)目支出988.6萬(wàn)元，占 41.13%；

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元，占0%；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元，占 0 %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2403.42萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加293.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89    %。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出2403.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加293.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%。主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。

其中：

（一）資源勘探信息安全生產(chǎn)監(jiān)管（類）

1、行政運(yùn)行1740.92萬(wàn)元，與上年相比增加294.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.33%，主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。

2、應(yīng)急救援支出62.5萬(wàn)元，與上年相比減少1萬(wàn)元，減少1.57%，主要原因是應(yīng)急中心運(yùn)行減少了1萬(wàn)元。

3、其他安全監(jiān)管支出600萬(wàn)元，與上年相同。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1414.82萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1293.62萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)121.2萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算   2403.42萬(wàn)元，與上年相比增加293.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%。主要原因是主要原因是人員工資、公積金等政策性增加。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1414.82萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1293.62萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、養(yǎng)老金、職業(yè)年金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)121.2萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出30萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的    46.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出35萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的53.85 %。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同，主要原因2018年無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出35萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

宜興市安監(jiān)局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 2萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

宜興市安監(jiān)局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出110萬(wàn)元，與上年預(yù)算相同。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

宜興市安監(jiān)局 2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相同，本部門無(wú)政府性基金支出。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1414.82

萬(wàn)元，與上年相比增加293.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.19 %。主要原因是：人員工資、公積金等政策性增加。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額17.28萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出7.28萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出10萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2018年本部門共0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

2018年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。支出為 0萬(wàn)元，與上年相同。本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費(fèi)。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。