市應(yīng)急管理局

2017年度宜興市安監(jiān)局部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

第二部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能。

1、承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。研究提出全市安全生產(chǎn)重大方針政策、規(guī)劃和重要措施的建議；監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)園區(qū)街道的安全生產(chǎn)工作；組織全市安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)檢查；組織協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作；承辦市政府安委會(huì)召開的會(huì)議和重要活動(dòng)；督促、檢查市政府安委會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。

2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作。組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件，指導(dǎo)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位制定和執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，組織并督促實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，綜合管理全市安全生產(chǎn)傷亡事故情況統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作；依法組織、協(xié)調(diào)本市權(quán)限內(nèi)的事故調(diào)查處理工作，并監(jiān)督事故查處的落實(shí)情況；組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作。

4、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作。

5、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員安全培訓(xùn)、考核工作；依法組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者、安全管理人員的安全資格考試工作；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)工作。組織和配合上級(jí)部門實(shí)施安全工程師從業(yè)資格考試及注冊(cè)的管理工作。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

主要目標(biāo)：堅(jiān)決防范重特大事故，有效遏制較大事故，積極壓降一般事故，努力實(shí)現(xiàn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)持續(xù)下降。

工作任務(wù)：  

（一）、行政執(zhí)法工作要點(diǎn)

1.組織開展“安全生產(chǎn)行政執(zhí)法年”活動(dòng)。全年計(jì)劃內(nèi)檢查企業(yè)數(shù)不少于1050家，行政處罰數(shù)不少于計(jì)劃?rùn)z查數(shù)的8%，行政處罰大案（5萬元以上）不少于行政處罰數(shù)的15%，不少于兩個(gè)階段的“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查。

2.做好委托執(zhí)法工作。指導(dǎo)各鎮(zhèn)（園區(qū)、街道）開展委托執(zhí)法，全市委托執(zhí)法全年數(shù)量不少于33起。

（二）、危化品安全監(jiān)管工作要點(diǎn)

1.建立雙重預(yù)防機(jī)制。推動(dòng)企業(yè)采用危險(xiǎn)與可操作性分析、保護(hù)層分析、安全完整性等級(jí)分析等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，建立和完善企業(yè)全員參與的班組崗位隱患排查和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制。

2.加快標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級(jí)。督促、指導(dǎo)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)自創(chuàng)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化，鼓勵(lì)支持企業(yè)積極創(chuàng)建一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化，力爭(zhēng)一級(jí)重大危險(xiǎn)源企業(yè)年底全部創(chuàng)建二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化。

3.提升企業(yè)安全管理水平。督促?gòu)臉I(yè)人員在100人（含100人）以上或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬（含2000萬）以上的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)，配備安全總監(jiān)。在應(yīng)稅銷售在億元以上的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)和涉及“兩重點(diǎn)一重大”的企業(yè)中，推行主要負(fù)責(zé)人安全課制度，開展安全生產(chǎn)履職情況述職及向社會(huì)公開承諾活動(dòng)。優(yōu)化、整合30家重大危險(xiǎn)源企業(yè)的遠(yuǎn)程監(jiān)控體系。

4.開展兩個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)。認(rèn)真開展 “兩減六治三提升”專項(xiàng)行動(dòng)和“四個(gè)一批”專項(xiàng)行動(dòng)，推動(dòng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門履行綜合治理職責(zé)，堅(jiān)決關(guān)閉存在相關(guān)問題的化工企業(yè)，推進(jìn)全市化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

5.推進(jìn)專項(xiàng)整治隱患整改。根據(jù)2016年江蘇省和無錫市關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治工作的相關(guān)要求，加快推進(jìn)對(duì)列入“紅黃藍(lán)”表格的?；菲髽I(yè)安全隱患的整改。

6.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理。督促企業(yè)實(shí)施承包商資格審查，開展動(dòng)火作業(yè)專項(xiàng)檢查，組織對(duì)企業(yè)檢維修作業(yè)以及進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)安全專項(xiàng)治理工作的“回頭看”。

7.深化重點(diǎn)縣攻堅(jiān)工作。推動(dòng)官林、屺亭兩個(gè)化工集中區(qū)重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)監(jiān)控信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)化工園區(qū)重點(diǎn)防控區(qū)域?qū)嵤┓忾]式管理，全面完成攻堅(jiān)方案所確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（三）、一般工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作要點(diǎn)

1.開展危險(xiǎn)因素辨識(shí)。指導(dǎo)37家試點(diǎn)企業(yè)針對(duì)自身的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)力布局，制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和清單，構(gòu)建“企業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)、車間有清單、崗位有手冊(cè)”的危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控體系。

2.推進(jìn)涉爆粉塵專項(xiàng)治理。根據(jù)安監(jiān)總局要求，摸排涉爆粉塵企業(yè)底數(shù)，組織專家開展全面檢查，督促企業(yè)對(duì)相關(guān)問題和隱患進(jìn)行逐一整改。

3.構(gòu)建安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。加強(qiáng)小微企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化自主創(chuàng)建工作的宣傳和引導(dǎo)，鼓勵(lì)3家以上重點(diǎn)骨干企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化提檔升級(jí)，嚴(yán)格規(guī)范到期達(dá)標(biāo)企業(yè)的復(fù)評(píng)換證工作。

（四）、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管工作要點(diǎn)

1.推動(dòng)企業(yè)法定責(zé)任落實(shí)。督促企業(yè)認(rèn)真履行職業(yè)病危害告知、職業(yè)病危害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及職業(yè)病防護(hù)用品配備等法定責(zé)任，完成職業(yè)健康監(jiān)測(cè)398家，體檢36435人。

2.抓好職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。落實(shí)職業(yè)健康安全生產(chǎn)執(zhí)法一體化要求，在年度安全生產(chǎn)執(zhí)法計(jì)劃中做到同計(jì)劃，在日常執(zhí)法工作中做到同執(zhí)法。

3.開展職業(yè)健康示范企業(yè)創(chuàng)建。優(yōu)選典型，力爭(zhēng)創(chuàng)建10家宜興級(jí)職業(yè)健康示范企業(yè)，2家無錫級(jí)職業(yè)健康示范企業(yè)。

（五）、宣傳教育培訓(xùn)工作要點(diǎn)

1.增強(qiáng)傳統(tǒng)媒體宣傳實(shí)效。以“生動(dòng)、鮮活和典型”為導(dǎo)向，充實(shí)和調(diào)整“關(guān)注安全”主題電視節(jié)目?jī)?nèi)容，制作和推廣安全生產(chǎn)公益廣告片，全面改版“宜興安全生產(chǎn)”報(bào)紙專欄，扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”系列宣傳活動(dòng)。

2.增強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)力度。制作企業(yè)主要負(fù)責(zé)人上安全課模板，組織安全培訓(xùn)150期，培訓(xùn)人數(shù)不少于1.5萬人。

3.加大安全生產(chǎn)培訓(xùn)執(zhí)法力度。將企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)情況，納入日常執(zhí)法檢查的重要內(nèi)容和年度執(zhí)法計(jì)劃，至少開展1次安全生產(chǎn)培訓(xùn)專項(xiàng)督查。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

根據(jù)部門職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室，分別是：辦公室、宣教法制科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科（掛“安全生產(chǎn)應(yīng)急管理中心”、“行政許可服務(wù)科”兩塊牌子）、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督科。下轄1個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位——宜興市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。核定行政編制13個(gè)，事業(yè)編制45個(gè)?，F(xiàn)實(shí)有行政編制人員19個(gè)，事業(yè)編制人員39個(gè)，另有非編人員17個(gè)。

監(jiān)察大隊(duì)具有法人資格，但不實(shí)行獨(dú)立核算，所有的經(jīng)費(fèi)和安監(jiān)局合并在一起核算。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

本單位根據(jù)《預(yù)算法》和有關(guān)法律法規(guī)的要求編制預(yù)算。具體方法是根據(jù)本單位職能和2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)、目標(biāo)，在全面匯總分析本單位人員、資產(chǎn)等配備情況的基礎(chǔ)上，遵循“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、適度從緊”的原則，同時(shí)，按照保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、厲行節(jié)約、注重績(jī)效的原則，以及預(yù)算收支平衡的總體要求編制收支預(yù)算。基本支出預(yù)算中的人員支出預(yù)算按國(guó)家和市有關(guān)人員支出的相關(guān)政策規(guī)定據(jù)實(shí)核定，商品和服務(wù)支出預(yù)算按照市財(cái)政局公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)核定。項(xiàng)目支出預(yù)算按照年度重點(diǎn)工作需要，堅(jiān)持量力而行，分輕重緩急科學(xué)合理安排支出項(xiàng)目。

第二部分 宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算表

具體表格見附件

第三部分  宜興市安監(jiān)局2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)宜興市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年度市級(jí)部門預(yù)算的通知》（宜財(cái)編審〔2017〕1號(hào)）填列。

宜興市安監(jiān)局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1510.29萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加125.98萬元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)1510.29萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1510.29萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1510.29萬元，與上年相比增加125.98萬元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加 0   萬元，增長(zhǎng)  0  %。主要原因是無政府性基金收入預(yù)算。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加 0萬元，增長(zhǎng)  0  %。主要原因是無財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無其他資金收入預(yù)算。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出預(yù)算總計(jì)1510.29萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無一般公共服務(wù)（類）支出。

2．公共安全（類）支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無公共安全（類）支出。

3.資源勘探信息等支出1510.29萬元，主要用于局機(jī)關(guān)運(yùn)行需要的各類支出。

……（按照“部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1121.19萬元。與上年相比增加180.98萬元，增長(zhǎng)19.25%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為389.1萬元。與上年相比減少55萬元，減少12.38%。主要原因是落實(shí)政策要求，縮減項(xiàng)目支出。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

宜興市安監(jiān)局本年收入預(yù)算合計(jì)1510.29萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入1510.29萬元，占100%；

政府性預(yù)算收入0萬元，占0%；

財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

其他資金0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0 %。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

宜興市安監(jiān)局本年支出預(yù)算合計(jì)1510.29萬元，其中：

基本支出1121.19萬元，占74.24%；

項(xiàng)目支出389.1萬元，占25.76%；

其他支出0萬元，占0 %；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。

宜興市安監(jiān)局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1510.29萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加125.98萬元，增長(zhǎng)9.1 %。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

2017宜興市安監(jiān)局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1510.29萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 125.98萬元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。

（二）公共安全（類）

1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是無公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。

（三）資源勘探信息等支出

1、安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1446.79萬元，增長(zhǎng)125.98萬元，增長(zhǎng)9.54%，主要原因是工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

2、安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援(項(xiàng))支出63.5萬元，增長(zhǎng)0萬元，增長(zhǎng)0%。

（按照“部門預(yù)算公開05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目，并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。）

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

宜興市安監(jiān)局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1121.19萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1021.79萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）公用經(jīng)費(fèi)99.4萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

宜興市安監(jiān)局2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出0萬元。

（按“部門預(yù)算公開07表財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

宜興市安監(jiān)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算   1510.29萬元，與上年相比增加125.98萬元，增長(zhǎng)9.1%。主要原因是增長(zhǎng)工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1510.29萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1021.79萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）公用經(jīng)費(fèi)99.4萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開09表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《宜興市安監(jiān)局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1121.19萬元，比2016年增加180.98萬元，增長(zhǎng)19.25 %。主要原因是：工資政策調(diào)整引起的工資福利增加。

（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出30萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的46%；公務(wù)接待費(fèi)支出35萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的54 %。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因2017年無因公出國(guó)費(fèi)預(yù)算。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出30萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因2017年無公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出30萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車數(shù)量的減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出35萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少不必要的開支。

宜興市安監(jiān)局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出2萬元。

宜興市安監(jiān)局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出110萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因市委市政府對(duì)安全生產(chǎn)的重視要求分管領(lǐng)導(dǎo)及全體安監(jiān)人員必需進(jìn)行相關(guān)安全監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。